|
Faktúra |
5/2025
|
Faktúry dodávateľské 68-90,704
|
12 899,65 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Objednávky 16 - 21
|
1 992,02 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Faktúry dodávateľské 40-67, 703
|
13 523,76 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/P/2025
|
Faktúry za potraviny 34-56
|
4 805,34 |
s DPH |
26.03.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Objednávky 14-15
|
750,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Objednávky 9-13
|
756,09 |
s DPH |
13.03.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Faktúry dodávateľské 18-39
|
12 894,47 |
s DPH |
26.02.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/P/2025
|
Faktúry za potraviny 18-33
|
4 611,44 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
24.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Faktúra SF
|
227,50 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Objednávky 1-8
|
3 921.90 |
s DPH |
17.02.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Faktúry dodávateľské 1-17, 701
|
11 365,37 |
s DPH |
31.01.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/P/2025
|
Faktúry za potraviny 1-17
|
4 605,39 |
s DPH |
27.01.2025 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
30.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Faktúry dodávateľské 291348, 710
|
62 650,70 |
s DPH |
30.12.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12/P/2024
|
Faktúry za potraviny 176-185
|
2 144,70 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Objednávky 121-131
|
13 040.70 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva 2025
|
|
s DPH |
20.12.2024 |
Základnou organizácia OZ PŠaV pri Spojenej škole, Lomonosovova 8, Trnava |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Mária Tomašovič, predseda ZO OZ PŠaV |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Objednávky 93-120
|
22 566,81 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11/P/2024
|
Faktúry za potraviny 158-175
|
5 691,96 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Faktúry dodávateľské 260-290,709
|
11 730,48 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Objednávky 85-92
|
2 639.44 |
s DPH |
20.11.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/P/2024
|
Faktúry za potraviny 146-157
|
3 188,87 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Faktúry dodávateľské 222-259,708
|
25 118,39 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Objednávky 80-84
|
4 840.98 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Objednávky 71-79
|
2 030,95 |
s DPH |
16.10.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/P/2024
|
Faktúry za potraviny 127-145
|
4 802,37 |
s DPH |
14.10.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Faktúry dodávateľské 201-221, 707
|
9 665,28 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Objednávky 65-70
|
2 398.41 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8/P/2024
|
Faktúry za potraviny 109-126
|
4 480,46 |
s DPH |
23.09.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Objednávky 62-64
|
410,00 |
s DPH |
12.09.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Objednávky 59-61
|
499,00 |
s DPH |
09.09.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Faktúry dodávateľské 176-200
|
15 442.58 |
s DPH |
28.08.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Objednávky 55-58
|
1 218.96 |
s DPH |
12.08.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
hospodárka |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Objednávky 49-54
|
4 731.66 |
s DPH |
01.08.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
hospodárka |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Faktúry dodávateľské 153-175
|
14 235,60 |
s DPH |
31.07.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávky 45-48
|
2 740,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Faktúry dodávateľské 130-152, 705,706
|
12 921,48 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7/P/2024
|
Faktúry za potraviny 106-108
|
1 139,26 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6/P/2024
|
Faktúry za potraviny 91-105
|
4 736,11 |
s DPH |
17.06.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
19.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Objednávky 40-44
|
2 796,00 |
s DPH |
13.06.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Objednávky 35-39
|
1 284,80 |
s DPH |
30.05.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Faktúry dodávateľské 110-129,704
|
12 085,65 |
s DPH |
23.05.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5/P/2024
|
Faktúry za potraviny 72-90
|
4 168,86 |
s DPH |
20.05.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Objednávky 33-34
|
329,00 |
s DPH |
26.04.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Faktúry dodávateľské 88-109,703
|
12 774,70 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/P/2024
|
Faktúry za potraviny 55-71
|
4 086,78 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
26.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Objednávky 30-32
|
665,20 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
|
|
s DPH |
08.04.2024 |
viliam Nejeschleba |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3/P/2024
|
Faktúry za potraviny 40-54
|
3 946,82 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Faktúry dodávateľské 58-87,702
|
15 801,71 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Objednávky 27-29
|
520,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Objednávky 25-26
|
190,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Objednávky 18-24
|
6 435,60 |
s DPH |
28.02.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Faktúry dodávateľské 22-57,701
|
14 945,65 |
s DPH |
28.02.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/P/2024
|
Faktúry za potraviny 18-39
|
5 468.43 |
s DPH |
26.02.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Objednávky 6-17
|
1 757,90 |
s DPH |
16.02.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/P/2024
|
Faktúry za potraviny 1-17
|
5 110,44 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Bc. Alica Aung, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Faktúry dodávateľské 1-21
|
14 925,82 |
s DPH |
26.01.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Objednávky 1-5
|
1 892.00 |
s DPH |
08.01.2024 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Kolektívna zmluva 2024
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
Základnou organizácia OZ PŠaV pri Spojenej škole, Lomonosovova 8, Trnava |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
Mgr. Mária Tomašovič, predseda ZO OZ PŠaV |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Faktúry dodávateľské 344-349
|
2 654,27 |
s DPH |
28.12.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Objednávky 138
|
4,72 |
s DPH |
22.12.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Faktúry dodávateľské 278-343,709,710
|
22 335.84 |
s DPH |
22.12.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/P/2023
|
Faktúry za potraviny 173-191 + FA za výdaj večerí 11,12/23
|
5 815,27 |
s DPH |
20.12.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Šuranová |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Objednávky 105-137
|
28 710.85 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Objednávky 92-104
|
11 131,27 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Faktúry dodávateľské 249-277,708
|
15 053.70 |
s DPH |
24.11.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
28.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Objednávky 87-91
|
574,95 |
s DPH |
22.11.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/P/2023
|
Faktúry za potraviny 160-172 + FA za výdaj večerí 10/23
|
3 581.37 |
s DPH |
21.11.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Šuranová |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10/P/2023
|
Faktúry za potraviny 140-159
|
4 027,07 |
s DPH |
25.10.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Objednávky 83-86
|
1 123.00 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Faktúry dodávateľské 218-248
|
16 896.09 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10..2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Objednávky 80-82
|
174,80 |
s DPH |
10.10.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Faktúry dodávateľské 196-217,707
|
10 281,57 |
s DPH |
29.09.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Objednávky 68-79
|
8 021.84 |
s DPH |
26.09.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9/P/2023
|
Faktúry za potraviny 116-139
|
5 082,22 |
s DPH |
25.09.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Objednávky 66-67
|
295,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Faktúry dodávateľské 165 - 195
|
12 543,35 |
s DPH |
30.08.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Objednávky 65
|
450,00 |
s DPH |
21.08.2023 |
Go-PAP Trnava |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Objednávky 54 - 64
|
3 257.43 |
s DPH |
11.08.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
14.08.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné účely
|
|
s DPH |
07.08.2023 |
Viliam Nejeschleba |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína |
riaditeľka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Objednávky 50 - 53
|
946,19 |
s DPH |
04.08.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
hospodárka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Faktúry dodávateľské 144-164
|
11 382,46 |
s DPH |
28.07.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
28.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Objednávky 45 - 49
|
1 202,36 |
s DPH |
07.07.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína, riaditeľka školy |
Jana Nemečková, hospodárka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Faktúry dodávateľské 116-143,706
|
15 402,44 |
s DPH |
30.06.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8/P/2023
|
Faktúry za potraviny 96-115
|
4 498,61 |
s DPH |
29.06.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
30.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Objednávky 40 - 44
|
1 530.00 |
s DPH |
12.06.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Objednávky 34-39
|
1 217,40 |
s DPH |
06.06.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Faktúry dodávateľské 89-115,705
|
13 263,98 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/P/2023
|
Faktúry za potraviny 88-95
|
1 648,34 |
s DPH |
29.05.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Objednávky 29 - 33
|
1 554.61 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6/P/2023
|
Faktúry za potraviny 72-87
|
3 980,09 |
s DPH |
17.05.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
24.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Objednávky 27 - 28
|
380,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Faktúry dodávateľské 70-88,704
|
13 532.47 |
s DPH |
28.04.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5/P/2023
|
Faktúry za potraviny 56-71
|
3 830,46 |
s DPH |
27.04.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
28.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Objednávky 23 - 26
|
616,20 |
s DPH |
17.04.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Objednávky 16 - 22
|
2 450,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
05.04.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné účely
|
|
s DPH |
03.04.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr.Mária Mončeková |
zástupkyňa riad.školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Faktúry dodávateľské 57-69,703
|
2 782,10 |
s DPH |
31.03.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4/P/2023
|
Faktúry za potraviny 33-55
|
4 060,31 |
s DPH |
30.03.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
22.03.2023 |
ZO OZ PŠaV |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Mária Tomašovič, predseda ZO OZ PŠaV |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Objednávky 11-15
|
633,20 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Faktúry dodávateľské 42-56, 701,702
|
12 215,96 |
s DPH |
07.03.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/P/2023
|
Faktúry za potraviny 32
|
464,11 |
s DPH |
03.03.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/P/2023
|
Faktúry za potraviny 18-31
|
3 451,19 |
s DPH |
01.03.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Objednávky 7-10
|
4 598,00 |
s DPH |
27.02.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Faktúry dodávateľské 17-41
|
14 691,47 |
s DPH |
27.02.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Objednávky č. 1-6
|
4 860,00 |
s DPH |
09.02.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/P/2023
|
Faktúry za potraviny 1-17
|
4 732,40 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková, vedúca kuchyne |
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
03.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Machovičová Katarína |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Faktúry dodávateľské 1-16,701
|
12 875,65 |
s DPH |
26.01.2023 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
30.12.2022 |
ZO OZ PŠaV |
|
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
Mgr. Mária Tomašovič, predseda ZO OZ PŠaV |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Faktúry dodávateľské 309-318
|
7 570,85 |
s DPH |
29.12.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11/P/2022
|
Faktúry za potraviny 154-173
|
3 869,66 |
s DPH |
22.12.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
23.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Objednávky č. 105-107
|
1 161.10 |
s DPH |
22.12.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Faktúry dodávateľské 706-707
|
273,30 |
s DPH |
21.12.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Faktúry dodávateľské 262-308
|
32 955,79 |
s DPH |
19.12.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Objednávky č.72-104
|
21 485,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10/P/2022
|
Faktúry za potraviny 136-153
|
3 528,06 |
s DPH |
23.11.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Faktúry dodávateľské 239-261
|
13 596,30 |
s DPH |
22.11.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Objednávky č. 70-71
|
1 500,00 |
s DPH |
11.11.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Objednávky č. 67-69
|
2 300,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Faktúry dodávateľské 706-707
|
332,10 |
s DPH |
27.10.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9/P/2022
|
Faktúry za potraviny 116-135
|
3 922,01 |
s DPH |
24.10.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
27.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Faktúry dodávateľské 207-238
|
18 591,90 |
s DPH |
20.10.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Objednávka č. 66
|
50,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Margo.sk, s.r.o. Trnava |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Objednávky č. 60-65
|
4 676,40 |
s DPH |
05.10.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8/P/2022
|
Faktúry za potraviny 99-115
|
3 669,37 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Faktúry dodávateľské 179-206
|
10 374.32 |
s DPH |
22.09.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Objednávky č. 55-59
|
1 000,00 |
s DPH |
07.09.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Objednávky č.43-54
|
2 341.12 |
s DPH |
26.08.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková,hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Faktúry dodávateľské 153-178
|
13 006.53 |
s DPH |
18.08.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Objednávky č. 41-42
|
1 100,00 |
s DPH |
10.08.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Objednávky č. 37-40
|
1 470,00 |
s DPH |
25.07.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Faktúry dodávateľské 137-152
|
10 254,64 |
s DPH |
14.07.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7/P/2022
|
Faktúry za potraviny 93-98
|
798,81 |
s DPH |
01.07.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
04.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Faktúry dodávateľské 704-705
|
330,30 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Faktúry dodávateľské 115-136
|
14 273,28 |
s DPH |
17.06.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
22.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6/P/2022
|
Faktúry za potraviny 72-92a
|
5 145,30 |
s DPH |
17.06.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
20.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Objednávky č. 27-36
|
3 169,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Faktúry dodávateľské 88-114
|
13 075.35 |
s DPH |
31.05.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Objednávky č. 19-26
|
5 965,00 |
s DPH |
19.05.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5/P/2022
|
Faktúry za potraviny 59-71
|
2 589,26 |
s DPH |
11.05.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Faktúry dodávateľské 702-703
|
265,20 |
s DPH |
28.04.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Faktúry dodávateľské 65-87
|
11 784,84 |
s DPH |
28.04.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4/P/2022
|
Faktúry za potraviny 44-58
|
2 913,38 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Objednávky č. 15-18
|
964,00 |
s DPH |
11.04.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Objednávky 8 -14
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Faktúry dodávateľské 42-64
|
10 633,49 |
s DPH |
28.03.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová,riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/P/2022
|
Faktúry za potraviny 31-43
|
2 213,93 |
s DPH |
21.03.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Objednávky 3-7
|
|
s DPH |
10.03.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Faktúry dodávateľské 700-701
|
254,10 |
s DPH |
25.02.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Faktúry dodávateľské 40-41
|
199,79 |
s DPH |
25.02.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková, hospodárka |
Mgr.Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/P/2022
|
Faktúry za potraviny 14-30
|
2 952,92 |
s DPH |
22.02.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
24.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Faktúry dodávateľské 18-39
|
11 646,36 |
s DPH |
14.02.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Kolektívna zmluva 2022
|
|
s DPH |
31.01.2022 |
ZO OZ PŠaV |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/P/2022
|
Faktúry za potraviny 1-13
|
1 991,45 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
27.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Objednávky 2
|
|
s DPH |
24.01.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Faktúry dodávateľské 1-17
|
9 895,42 |
s DPH |
21.01.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Objednávky 1
|
|
s DPH |
12.01.2022 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Faktúry dodávateľské 260 - 316,707
|
50 741,82 |
s DPH |
30.12.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10/P/2021
|
Faktúry za potraviny 135-154
|
2 715,16 |
s DPH |
23.12.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Katarína Machovičová |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Objednávky 105-107
|
|
s DPH |
17.12.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Objednávky 82-104
|
|
s DPH |
10.12.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Faktúry dodávateľské 232 - 259, 706
|
19 149,41 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Objednávky 74-81
|
|
s DPH |
24.11.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Objednávky 70-73
|
|
s DPH |
19.11.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/P/2021
|
Faktúry za potraviny 118-134
|
2 869,20 |
s DPH |
15.11.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Objednávky 65-69
|
|
s DPH |
08.11.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Faktúry dodávateľské 210-231,705
|
11 173,72 |
s DPH |
28.10.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8/P/2021
|
Faktúry za potraviny 97-117
|
3 859,52 |
s DPH |
19.10.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Objednávky 62-64
|
|
s DPH |
13.10.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Faktúry dodávateľské 180-209, 704
|
23 544.61 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Objednávky 56-61
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7/P/2021
|
Faktúry za potraviny 81 - 96
|
2 790.38 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
23.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Objednávky 52-55
|
|
s DPH |
16.09.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Faktúry dodávateľské 158-179
|
14 026,27 |
s DPH |
27.08.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Objednávka č. 52
|
|
s DPH |
20.08.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
objednávky 42-50
|
|
s DPH |
01.08.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Faktúry dodávateľské 133-157
|
10 635,05 |
s DPH |
29.07.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Objednávky 37-41
|
|
s DPH |
22.07.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Objednávky 33 - 36
|
|
s DPH |
12.07.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6/P/2021
|
Faktúry za potraviny 78 - 80
|
416,59 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Faktúry dodávateľské 702,703
|
270,60 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Faktúry dodávateľské 107-132
|
17 290,18 |
s DPH |
29.06.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/21
|
Objednávkyy 27 - 32
|
|
s DPH |
24.06.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5/P/21
|
Faktúry za potraviny 59-77
|
2 546.56 |
s DPH |
21.06.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Objednávky 22-26
|
|
s DPH |
10.06.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Faktúry dodávateľské č. 85 - 106
|
10 062,09 |
s DPH |
28.05.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/P/21
|
Faktúry za potraviny č.40-58
|
3 602,04 |
s DPH |
28.05.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Objednávky č. 20 - 21
|
|
s DPH |
27.05.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Objednávky č. 17 - 19
|
|
s DPH |
07.05.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Faktúry dodávateľské
|
9 323,29 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/P/21
|
Faktúry za potreviny 20-39/2021
|
2 521,41 |
s DPH |
27.04.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Objednávka č. 15,16
|
|
s DPH |
07.04.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Faktúry dodávateľské 42. - 69, 700
|
11 596.03 |
s DPH |
30.03.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/P/21
|
Faktúry za potraviny 5.-19./2021
|
2 072.00 |
s DPH |
29.03.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Objednávka č. 14/2021
|
|
s DPH |
23.03.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Objednávky č. 6. - 13./2021
|
|
s DPH |
23.03.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Objednávky č. 2. - 5/2021
|
|
s DPH |
22.03.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/P/21
|
Faktúry za potraviny 1-4/2021
|
245,22 |
s DPH |
22.02.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
23.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Faktúry dodávateľské 20-41 2021
|
|
s DPH |
22.02.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
29.01.2021 |
ZO OZ PŠaV |
|
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Faktúry dodávateľské 1-19/2021
|
|
s DPH |
28.01.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Objednávka 1/2021
|
|
s DPH |
04.01.2021 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/20
|
Faktúry dodávateľské 305 - 307
|
|
s DPH |
28.12.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
Faktúry dodávateľské 225-304
|
|
s DPH |
21.12.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20
|
Faktúry za potraviny 125-144
|
2 960,05 |
s DPH |
18.12.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12/20
|
Faktúry dodávateľské 706-707
|
|
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
19/20
|
Objednávky 100-106
|
|
s DPH |
14.12.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
18/20
|
Objednávky 81-99
|
|
s DPH |
04.12.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
17/20
|
Objednávky 64-80
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
Faktúry za potraviny 111-124
|
1 653,92 |
s DPH |
23.11.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
16/20
|
Objednávky 60-63
|
|
s DPH |
04.11.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10/20
|
Faktúry dodávateľské 197-224, 705
|
|
s DPH |
28.10.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
Faktúry za potraviny 102-110
|
1 018,17 |
s DPH |
28.10.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
29.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
15/20
|
Objednávky 55-59
|
|
s DPH |
21.10.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6/20
|
Faktúry za potraviny 81-101
|
3 354.18 |
s DPH |
14.10.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Faktúry dodávateľské 171-196,704
|
|
s DPH |
29.09.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
14/20
|
Objednávky 49-53
|
|
s DPH |
22.09.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
13/20
|
Objednávky 46-48
|
|
s DPH |
18.09.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
Faktúry za potraviny 62 - 80
|
2 166,67 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
21.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
12/20
|
Objednávky 42-45
|
|
s DPH |
28.08.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
Faktúry dodávateľské 152-170
|
|
s DPH |
27.08.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
534
|
Zmluva č.2020 MPC NP PoP2 ŠZŠ 534
|
|
s DPH |
20.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/20
|
Objednávka č. 41
|
50,00 |
s DPH |
11.08.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
Faktúry dodávateľské 132-151
|
|
s DPH |
28.07.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
30.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Objednávky 38-40
|
|
s DPH |
16.07.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
9/20
|
Objednávky 34-37
|
|
s DPH |
09.07.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20
|
Faktúry za potraviny 49-61
|
440,10 |
s DPH |
30.06.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6/20
|
Faktúry dodávateľské 110-131,703
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/20
|
Objednávky 31-33
|
|
s DPH |
18.06.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
7/20
|
Objednávky 28-30
|
|
s DPH |
05.06.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Faktúry dodávateľské č. 94-109
|
|
s DPH |
13.05.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6/20
|
Objednávky 26-27
|
|
s DPH |
07.05.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Faktúry dodávateľské 26.3.20 - 30.4.2020
|
|
s DPH |
27.04.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Objednávka 25
|
|
s DPH |
26.03.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Faktúry dodávateľské 28.2.2020 - 25.3.2020
|
|
s DPH |
25.03.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
Faktúry za potraviny 3/20
|
1 743,28 |
s DPH |
25.03.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
23.03.2020 |
ZO OZ PŠaV |
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
4/20
|
Objednávky 22-24
|
|
s DPH |
12.03.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
3/20
|
Objednávky 11-21
|
|
s DPH |
02.03.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20
|
Faktúry za potraviny 2/20
|
2 110,01 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Faktúry dodávateľské 3.2.2020 - 27.2.2020
|
|
s DPH |
27.02.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Objednávky 7- 10
|
|
s DPH |
04.02.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Faktúry dodávateľské 1.1.2020 - 31.1.2020
|
|
s DPH |
31.01.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
Faktúry za potraviny 1/20
|
3 349.34 |
s DPH |
31.01.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
10.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Objednávky 1-6
|
|
s DPH |
14.01.2020 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Katarína Machovičová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
Faktúry dodávateľské December 2019
|
51 714,24 |
s DPH |
31.12.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.12.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/19
|
Objednávky 12/19
|
|
s DPH |
30.12.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
Faktúry za potraviny 12/19
|
2 419,07 |
s DPH |
27.12.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
Faktúry dodávateľské November 2019
|
13 043,08 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
11/19
|
Objednávky 11/19
|
|
s DPH |
29.11.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
Faktúry za potraviny 11/19
|
3 540,16 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19
|
Faktúry dodávateľské Október 2019
|
18 094,32 |
s DPH |
31.10.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/19
|
Objednávky 10/19
|
|
s DPH |
31.10.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19
|
Faktúry za potraviny 10/19
|
2 887,87 |
s DPH |
31.10.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
Faktúry dodávateľské September 2019
|
8 844,02 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
10.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
9/19
|
Objednávky 9/19
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9/P/19
|
Faktúry za potraviny 9/19
|
3 353.21 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
10.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8/19
|
Faktúry dodávateľské August 2019
|
8 062.54 |
s DPH |
30.08.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
8/19
|
Objednávky 8/19
|
|
s DPH |
30.08.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8/P/19
|
Faktúry za potraviny 8/19
|
649,10 |
s DPH |
30.08.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
10.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7/19
|
Faktúry dodávateľské Júl 2019
|
9 739,57 |
s DPH |
31.07.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
7/19
|
Objednávky 7/19
|
|
s DPH |
31.07.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7/P/19
|
Faktúry za potraviny 7/19
|
302,19 |
s DPH |
11.07.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6/19
|
Faktúry dodávateľské Jún 2019
|
14 715,92 |
s DPH |
28.06.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
28.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6/P/19
|
Faktúry za potraviny 6/19
|
1 972.76 |
s DPH |
28.06.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
28.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
6/19
|
Objednávky 6/19
|
|
s DPH |
28.06.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1. ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
|
|
s DPH |
31.05.2019 |
ZO OZ PŠaV |
|
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
Mgr. Mária Dzvonik, predseda ZO OZ PŠaV |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5/P/19
|
Faktúry za potraviny 5/19
|
2 425.62 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5/19
|
Faktúry dodávateľské Máj 2019
|
4 696,99 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
5/19
|
Objednávky 5/19
|
|
s DPH |
31.05.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
Faktúry dodávateľské Apríl 2019
|
15 690.21 |
s DPH |
30.04.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4/19
|
Objednávky 4/19
|
|
s DPH |
30.04.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4/P/19
|
Faktúry za potraviny 4/19
|
2 795.09 |
s DPH |
30.04.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
3/19
|
Objednávky 3/19
|
|
s DPH |
29.03.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
Faktúry za potraviny 3/19
|
3 220.98 |
s DPH |
29.03.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
Faktúry dodávateľské Marec 2019
|
10 499.35 |
s DPH |
29.03.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
29.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2019
|
|
s DPH |
25.03.2019 |
ZO OZ PŠaV |
|
Mgr. Katarína Machovičová, riaditeľka školy |
Mgr. Mária Dzvonik, predseda ZO OZ PŠaV |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19
|
Faktúry dodávateľské Február 2019
|
4 388,80 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/P/19
|
Faktúry za potraviny 2/19
|
1 829.21 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/19
|
Objednávky 2/19
|
|
s DPH |
28.02.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1/19
|
Objednávky 1/19
|
|
s DPH |
31.01.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/P/2019
|
Faktúry za potraviny 1/19
|
2 452,19 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
Faktúry dodávateľské Január 2019
|
17 675,11 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Objednávky za mesiac december 2018
|
|
s DPH |
31.12.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Faktúry za potraviny december 2018
|
2 145,86 |
s DPH |
31.12.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Objednávky za mesiac november 2018
|
|
s DPH |
30.11.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9/P/2018
|
Faktúry za potraviny november 2018
|
2 978,56 |
s DPH |
30.11.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
30.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Objednávky za mesiac október 2018
|
|
s DPH |
31.10.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8/P/2018
|
Faktúry za potraviny október 2018
|
2 813,90 |
s DPH |
31.10.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Objednávky za mesiac september 2018
|
|
s DPH |
30.09.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7/P/2018
|
Faktúry za potraviny september 2018
|
2 611,43 |
s DPH |
28.09.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Objednávky za mesiac august 2018
|
|
s DPH |
31.08.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Objednávky za mesiac júl 2018
|
|
s DPH |
31.07.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
6/P/2018
|
Faktúry za potraviny jún+júl 2018
|
2 670,19 |
s DPH |
05.07.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
06.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Objednávky za mesiac jún 2018
|
|
s DPH |
29.06.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Objednávky za mesiac máj 2018
|
|
s DPH |
31.05.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5/P/2018
|
Faktúry za potraviny máj 2018
|
3 223,14 |
s DPH |
31.05.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Objednávky za mesiac apríl 2018
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4/P/2018
|
Faktúry za potraviny apríl 2018
|
2 839,55 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Objednávky za marec 2018
|
|
s DPH |
31.03.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3/P/2018
|
Faktúry za potraviny marec 2018
|
2 046.43 |
s DPH |
30.03.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
30.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2/P/2018
|
Faktúry za potraviny február 2018
|
2 641,45 |
s DPH |
28.02.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Objednávky za február 2018
|
|
s DPH |
28.02.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Objednávky za január 2018
|
|
s DPH |
31.01.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/P/2018
|
Faktúry za potraviny január 2018
|
2 569.79 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Objednávky za december 2017
|
|
s DPH |
31.12.2017 |
|
Odborn é učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/P/2017
|
Faktúry za potraviny za december 2017
|
3 099,94 |
s DPH |
29.12.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Objednávky za november 2017
|
|
s DPH |
30.11.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9/P/2017
|
Faktúry za potraviny za november 2017
|
2 979.01 |
s DPH |
30.11.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
29.12.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Objednávky za október 2017
|
|
s DPH |
31.10.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8/P/2017
|
Faktúry za potraviny október 2017
|
|
s DPH |
31.10.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
31.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Objednávky za september 2017
|
|
s DPH |
29.09.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Faktúry dodávateľské september 2017
|
|
s DPH |
29.09.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7/P/2017
|
Faktúry za potraviny september 2017
|
|
s DPH |
29.09.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Objednávky za august 2017
|
|
s DPH |
31.08.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Objednávky za júl 2017
|
|
s DPH |
31.07.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Objednávky za jún 2017
|
|
s DPH |
30.06.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Faktúry dodávateľské jún 2017
|
8 420,60 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6/P/2017
|
Faktúry za potraviny jún 2017
|
745,06 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5/P
|
Faktúry za potraviny
|
1 049,07 |
s DPH |
31.05.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
31.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Objednávky za máj 2017
|
|
s DPH |
31.05.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Faktúry dodávateľské máj 2017
|
4 154,14 |
s DPH |
31.05.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4/P/2017
|
Faktúry za potraviny
|
|
s DPH |
28.04.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Objednávky za apríl 2017
|
|
s DPH |
28.04.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Faktúry dodávateľské apríl 2017
|
|
s DPH |
28.04.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Faktúry dodávateľské apríl 2017
|
|
s DPH |
01.04. - 28.04.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Faktúry dodávateľské apríl 2017
|
|
s DPH |
01.04. - 28.4.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Objednávky za marec 2017
|
|
s DPH |
31.03.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Faktúry dodávateľské marec 2017
|
|
s DPH |
31.03.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3/P/2017
|
Faktúry za potraviny
|
1 436,91 |
s DPH |
31.03.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2/P/2017
|
Faktúry za potraviny
|
771,52 |
s DPH |
28.02.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr.Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
28.02.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Faktúry dodávateľské
|
13 826,08 |
s DPH |
28.02.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
28.02.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Objednávky
|
|
s DPH |
28.02.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Objednávky
|
|
s DPH |
31.01.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Faktúry dodávateľské január 2017
|
|
s DPH |
31.01.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
31.01.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/P/2017
|
Faktúry za potraviny
|
|
s DPH |
31.01.2017 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
31.01.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/P/2016
|
Faktúry za potraviny - 12/ 2016
|
|
s DPH |
30.12.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
30.12.2016 |
04.01.2017 |
|
|
Objednávka |
12/O/2016
|
Objednávky 12/2016
|
|
s DPH |
30.12.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/F/2016
|
Faktúry dodávateľské 12/2016
|
|
s DPH |
30.12.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
30.12.2016 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/P/2016
|
Faktúry za potraviny 11/2016
|
|
s DPH |
30.11.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
30.12.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
11/O/2016
|
Objednávky - november 2016
|
|
s DPH |
30.11.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11/F/2016
|
Faktúry dodávateľké 11/2016
|
|
s DPH |
30.11.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
30.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10/P/16
|
Faktúry za potraviny
|
|
s DPH |
31.10.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10/F/2016
|
Faktúry dodávateľské Október 2016
|
|
s DPH |
31.10.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
31.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
10/O/16
|
Objednávky - október 2016
|
|
s DPH |
31.10.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9/P/2016
|
Faktúry za potraviny
|
|
s DPH |
30.09.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9/F/2016
|
Faktúry dodávateľské September 2016
|
7 513,45 |
s DPH |
30.09.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9/O/2016
|
Objednávky September 2016
|
|
s DPH |
30.09.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8/P/2016
|
Faktúry za potraviny August 2016
|
|
s DPH |
31.08.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
31.08.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
8/O/2016
|
Objednávky August 2016
|
|
s DPH |
31.08.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8/F/2016
|
Faktúry dodávateľské August 2016
|
|
s DPH |
31.08.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
31.08.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/O/2016
|
Objednávky 7/2016
|
|
s DPH |
29.07.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7/F/2016
|
Faktúry dodávateľské Júl 2016
|
|
s DPH |
29.07.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
29.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7/P/2016
|
Faktúry za potraviny
|
|
s DPH |
08.07.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
11.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Objednávky 6/2016
|
|
s DPH |
30.06.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6/F/2016
|
Faktúry dodávateľské Jún 2016
|
|
s DPH |
30.06.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6/P/2016
|
Faktúry za potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
30.06.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
5/O/2016
|
Objednávky
|
|
s DPH |
31.05.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5/F/2016
|
Faktúry dodávateľské
|
11 716,98 |
s DPH |
31.05.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5/P/2016
|
Faktúry za potraviny ŠJ
|
654,43 |
s DPH |
31.05.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
31.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
4/O/2016
|
Objednávky Apríl 2016
|
|
s DPH |
30.04.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4/F/2016
|
Faktúry dodávateľské
|
4 885,23 |
s DPH |
29.04.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4/P/2016
|
Faktúry za potraviny ŠJ
|
933,83 |
s DPH |
29.04.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3/P/2016
|
Faktúry za potraviny ŠJ
|
691,31 |
s DPH |
31.03.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
3/O/2016
|
Objednávky 3/2016
|
|
s DPH |
31.03.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3/F/2016
|
Faktúry dodávateľské
|
|
s DPH |
31.03.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/P/2016
|
Faktúry za potraviny ŠJ
|
635,87 |
s DPH |
29.02.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/O/2016
|
Objednávky 2/2016
|
|
s DPH |
29.02.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/F/2016
|
Faktúry dodávateľské
|
|
s DPH |
29.02.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Objednávky 1
|
|
s DPH |
31.01.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/F/2016
|
Faktúry dodávateľské
|
|
s DPH |
29.01.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
31.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/O/2016
|
Objednávky 1/2016
|
49,50 |
s DPH |
29.01.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/P/2016
|
Faktúry za potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
29.01.2016 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr.Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Objednávky za december 2015
|
|
s DPH |
31.12.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/P
|
Faktúry - potraviny 12/2015
|
|
s DPH |
31.12.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Faktúry dodávateľské 12/2015
|
|
s DPH |
31.12.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Objednávky za november 2015
|
|
s DPH |
30.11.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Faktúry dodávateľské 11/2015
|
|
s DPH |
30.11.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11/P/2015
|
Faktúry - potraviny 11/2015
|
873,03 |
s DPH |
30.11.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10/P/2015
|
Faktúry - potraviny 10/2015
|
957,14 |
s DPH |
30.10.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Objednávky za október 2015
|
|
s DPH |
30.10.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Faktúry dodávateľské 10/2015
|
|
s DPH |
30.10.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Faktúry dodávateľské 9/2015
|
|
s DPH |
30.09.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9/P/2015
|
Faktúry - potraviny 9/2015
|
856,52 |
s DPH |
30.09.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Faktúry dodávateľské 8/2015
|
|
s DPH |
31.08.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8/P/2015
|
Faktúry - potraviny 8/2015
|
|
s DPH |
31.08.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Objednávky za júl 2015
|
|
s DPH |
31.07.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Faktúry dodávateľské 7/2015
|
|
s DPH |
31.07.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6/P/2015
|
Faktúry - potraviny
|
|
s DPH |
07.07.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák |
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Faktúry dodávateľské
|
|
s DPH |
30.06.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky
|
6/2015
|
|
s DPH |
30.06.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6/P/2015
|
Faktúry-potraviny
|
|
s DPH |
30.06.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Erika Vitteková, vedúca ŠJ |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Objednávky
|
|
s DPH |
29.05.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Faktúry dodávateľské
|
|
s DPH |
29.05.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5/P/2015
|
Faktúry - potraviny
|
|
s DPH |
29.05.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Objednávky apríl 2015
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Faktúry dodávateľské 4/2015
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4P/2015
|
Faktúry - potraviny
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Faktúry dodávateľské 3/2015
|
|
s DPH |
31.03.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3P/2015
|
Faktúry - potraviny
|
|
s DPH |
31.03.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2P/2015
|
Faktúry - potraviny
|
|
s DPH |
28.02.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Faktúry dodávateľské 2/2015
|
|
s DPH |
28.02.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Objednávky február 2015
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
06.02.2015 |
ZO OZ PŠaV |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1P/2015
|
Faktúry - potraviny
|
|
s DPH |
30.01.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Faktúry dodávateľské 1/2015
|
|
s DPH |
30.01.2015 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
12.01.2015 |
ESM-YZAMER |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení niektorých činností Zdravotnej Precovnej Služby
|
|
s DPH |
10.12.2014 |
Bc. Roman Zomborský |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10/P
|
Faktúry za potraviny Október 2013
|
|
s DPH |
31.10.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávky za Október 2013
|
927,19 |
s DPH |
31.10.2013 |
|
|
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúry za Október 2013
|
|
s DPH |
31.10.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9/P
|
Faktúry za potraviny 9/2013
|
1 338,41 |
s DPH |
30.09.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúry za september 2013
|
8 702,43 |
s DPH |
30.09.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávky za september 2013
|
1 099,55 |
s DPH |
26.09.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúry za august 2013
|
8 487,92 |
s DPH |
30.08.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávky za august 2013
|
|
s DPH |
28.08.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávky za júl 2013
|
|
s DPH |
31.07.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúry za júl 2013
|
14 477,47 |
s DPH |
31.07.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7/P
|
Faktúry za potraviny 7/13
|
803,65 |
s DPH |
15.07.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Faktúry za jún 2013
|
5 325,32 |
s DPH |
28.06.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávky
|
1 015,00 |
s DPH |
28.06.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6/P
|
Faktúry za potraviny
|
1 322.82 |
s DPH |
28.06.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávky za máj 2013
|
1 295,60 |
s DPH |
31.05.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Faktúra za Máj 2013
|
7 701,74 |
s DPH |
30.05.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5/P
|
Faktúry za potraviny 5/13
|
1 356,92 |
s DPH |
30.05.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúry za Apríl 2013
|
9 971.89 |
s DPH |
30.04.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4/P
|
Faktúry za potraviny 4/2013
|
2 076,67 |
s DPH |
29.04.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávky - apríl 2013
|
1 042.08 |
s DPH |
26.04.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3/P
|
Faktúry za potraviny 3/2013
|
1 196.64 |
s DPH |
26.03.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúry za marec 2013
|
8 286.43 |
s DPH |
22.03.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávky za marec 2013
|
306,00 |
s DPH |
20.03.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúry za február 2013
|
14 635.77 |
s DPH |
28.02.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/P
|
Faktúry za potraviny 2/2013
|
2 198.46 |
s DPH |
28.02.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávky za február 2013
|
394,81 |
s DPH |
19.02.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúry za január 2013
|
8 097.76 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/P
|
Faktúry za potraviny 1/2013
|
2 433.26 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávky za január 2013
|
127,66 |
s DPH |
17.01.2013 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Faktúry december 2012
|
|
s DPH |
31.12.2012 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/P
|
Faktúry - potraviny - december 2012
|
884,18 |
s DPH |
31.12.2012 |
31.12.2012 |
Odborné učilište internátne |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
tovary, práce a služby
|
|
s DPH |
31.12.2012 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávky - december 2012
|
|
s DPH |
01.12.2012 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávky - november 2012
|
|
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúry - november 2012
|
|
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11/P
|
Fakztúry - potraviny ŠJ - november 2012
|
1 779,97 |
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúry - október 2012
|
|
s DPH |
31.10.2012 |
|
Odborné učilište internátne |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávky - október 2012
|
|
s DPH |
31.10.2012 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
10/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - október 2012
|
2 399.89 |
s DPH |
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúry - september 2012
|
|
s DPH |
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávky - september 2012
|
|
s DPH |
28.09.2012 |
|
Odborné učilište internátne |
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - september 2012
|
|
s DPH |
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúry - august 2012
|
|
s DPH |
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávky - august 2012
|
|
s DPH |
31.08.2012 |
|
|
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - august 2012
|
|
s DPH |
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúry - júl 2012
|
|
s DPH |
31.07.2012 |
|
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - júl 2012
|
|
s DPH |
31.07.2012 |
|
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávky - júl 2012
|
|
s DPH |
31.07.2012 |
|
|
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Faktúry - jún 2012
|
|
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávky - jún 2012
|
|
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
Jana Nemečková |
Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
6/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - jún 2012
|
|
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávky - máj 2012
|
|
s DPH |
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Faktúry - máj 2012
|
|
s DPH |
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - máj 2012
|
|
s DPH |
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúry - apríl 2012
|
|
s DPH |
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávky - apríl 2012
|
|
s DPH |
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - apríl 2012
|
|
s DPH |
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávky - marec 2012
|
|
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúry - marec 2012
|
|
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - marec 2012
|
|
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - február 2012
|
|
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávky - február 2012
|
|
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúry - február 2012
|
|
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/P
|
Faktúry - potraviny ŠJ - január 2012
|
|
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúry - január 2012
|
|
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávky - január 2012
|
|
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúry - november 2012
|
|
s DPH |
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 43 Potraviny, Diners Club, BA, 567,41 €
|
|
s DPH |
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 42 Potraviny, SNIEŽIK, s.r.o.,Nitra,135,08 €
|
|
s DPH |
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 41 Potraviny, Bohumil Súkeník, Pata, 61,87 €
|
|
s DPH |
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 44 Potraviny, J.Šutiak, Pekáreň u Trest, Dechtice 333,56 €
|
|
s DPH |
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 45 Potraviny, NOWACO, N.Mesto nad Váhom, 134,98 €
|
|
s DPH |
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 46 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Śpačince, 157,50 €
|
|
s DPH |
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 47 Potraviny. SLOVEX, Štefan Vacula, Senica. 152,40 €
|
|
s DPH |
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 48 Potraviny, NOWACO, N.Mesto nad Váhom, 198,40€
|
|
s DPH |
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 57 T Com, popl. za marec 2011, 172,80 €
|
|
s DPH |
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 56 NetSystém Slovakia, Trnava 49,79 €
|
|
s DPH |
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 55 SPP, BA, plyn april 2011, 77,00 €
|
|
s DPH |
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 54 ESM YZAMER, Trnava, teplo a TÚV apríl 2011, 4 617,94 €
|
|
s DPH |
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 11 Potraviny, Jozef Čmehýl, Špačince, 37,27 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 17 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince 111,36 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 16 Potraviny, J.Šutiak, Dechtice 256,08 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 15 Potraviny, SLOVEX, Senica, 139,72 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 14 Potraviny, Diners Club CS, s.r.o., Bratislava 342,42 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 13 Potraviny, D.O.S. Čmehýl, Špačince, 139,69 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 12 Potraviny Sniežik s.r.o. Nitra, 54,36 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 2 Potraviny, NOWACO, N.Mesto nad Váhom, 255,18 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 10 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Śpačince, 190,00 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 9 Potraviny, SNIEŹIK s.r.o., Nitra, 238,20 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 8 Potraviny, B.Súkeník, Pata, 93,26 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 7 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S,Špačince, 127,63 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 6 Potraviny, ASTERA, s.r.o., Trenčín, 66,68 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 5 Potraviny, NOWACO,N.Mesto nad Váhom, 366,92 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 4 Potraviny. PICADO,s.r.o., Źilina, 739,34 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 3 Potraviny, SLOVEX, Senica, 103,11 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 19 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince, 54,42 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 1 Potraviny, B.Súkenník, Pata, 92,78 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 18 Potraviny, Sniežik s r.o., Nitra 153,19 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 26 Potraviny ASTERA, s.r.o. Trenčín, 78,26 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 20 Potraviny Bohumil Súkeník, Pata 64,20 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 33 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Śpačince, 79,36 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 21 Potraviny, NOWACO, N.Mesto nad Váhom, 165,26 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 40 Potraviny, PICADO,s.r.o., Źilina, 388,62 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 39 Potraviny, Bohumil Súkeník, Pata, 110,08 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 38 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Śpačince, 103,55 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 37 Potraviny, Bohumil Súkeník, Pata, 5,36 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 36 Potraviny, SNIEŽIK, s.r.o.,Nitra,98,52 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 35 Potraviny, Bohumil Súkeník, Pata, 46,94 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 34 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Śpačince, 136,57 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 28 Potraviny, J.Šutiak, Pekáreň u Trest, Dechtice 204,42 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 32 Potraviny, SNIEŹIK,s.r.o., Nitra, 103,56 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 22 Potraviny, Jozef Čmehýl, D_O_S,Špačince, 54,10 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 30 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Śpačince, 26,95 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 29 Potraviny. SLOVEX, Štefan Vacula, Senica. 81,28 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 27 Potraviny, Diners Club, BA, 547,68 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 25 Potraviny, SNIEŽIK, s.r.o.,Nitra, 61,97 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 24 Potraviny, PICADO, s.r.o., Žilina 548,65 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 23 Potraviny, Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince, 108,00 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 31 Potraviny, Bohumil Súkeník, Pata, 72,88 €
|
|
s DPH |
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 51 Allianz-Slov.poisťovňa,a.s. Nitra, HP 216,42 €
|
|
s DPH |
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 52 ESM YZAMER, Trnava, teplo a TÚV marec 2011, 53,50 €
|
|
s DPH |
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 53 Cech zváračských odborníkov, Trnava,preskúšanie zváračov 40,00 €
|
|
s DPH |
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 39 Elektr Karel. Trnava, elektromateriál, 74,02 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 31 ZOUS, zapl.čl.príspevku 2011, 100,00 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 32 TVS,a.s., Trnava, vodné stočné jan.2011, 418,61 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 33 ŠEVT, a.s.Bratislava, tlačivá, 18,14 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 34 Peter Kudláč-PODEX, Beethovenova 28,Trnava - PVC 172,80 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 35 KOOPERATIVA, hav.poist.sl.voz. marec-máj 2011, 39,18 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 36 NetSystém Slovakia, Trnava 49,79 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 37 SPP, BA, plyn marec 2011, 140,00 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 38 ESM YZAMER, Trnava, teplo a TÚV marec 2011, 5053,41 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 37 SPP, BA, plyn marec 2011, 140,00 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 40 NetSystém Slovakia, s.r.o., Trnava 49,79 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 48 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Nitra, PZP 120,87 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 41 GASTRO-HALL,spol. s r.o., N.Zámky, servis plyn.zar. 849,12 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 50 Orange Slovensko a.s.,tel.popl., 72,70 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 49 J.Kosnáč Kominárstvo, Trnava, kontr.komínov 48,13 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 43 T Com, popl. za febr.2011, 142,14 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 47 KOOPERATÍVA, hav.poist.sl.voz. 118,98 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 42 P.O.TECH, St.Hrádok, služby technika PO 20,00 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 45 ZSE Energia, a.s., 1412,60 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 44 Diners Club, pohonné hmoty febr.2011 64,34 €
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 46 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnava 332,54 € vodné, stočné
|
|
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 23 ELVYT spol. s r.o.
|
|
s DPH |
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 25 DOXX stravné lístkx
|
|
s DPH |
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 24 Orange
|
|
s DPH |
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 26 ESM ZZAMER
|
|
s DPH |
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 28 T Com január 2011
|
|
s DPH |
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 29 ZSE Energia a.s Bratislava február 2011
|
|
s DPH |
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 30 Diners Club Bratislava január 2011
|
|
s DPH |
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 27 P.O.-TECH febr.2011
|
|
s DPH |
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 22 PLYN CHECK, s.r.o. odb.sk.plyn.zar.
|
|
s DPH |
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 21 NÚCV, RVC, Košice školenie
|
|
s DPH |
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 20 ESM-YZAMER 2 2011
|
|
s DPH |
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 19 SPP Február 2011
|
|
s DPH |
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 18 JurisDat čas.Škola
|
|
s DPH |
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 17 Bc.Roman Zomborský
|
|
s DPH |
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 16 SPP ned.19.12.10-31.12.10
|
|
s DPH |
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 02 ZSE Energia, a.s. 12 2010 nedoplatok
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 06 T Com 12 2010
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 07 NÚCV Košice, školenie
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 03 AJFA+AVIS predp. publ.
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 09 ESM-YZAMER teplo a TÚV nedopl.za 12 2010
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 14 TVS IV.Q.2010
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 15 ZSE Energia, a.s 1 2011
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 08 P.O.TECH 1 2011
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 13 ŠEVT tlačivá
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 12 Poradca podnikateľa, FS nedopl.2010
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 04 NetSystém
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 05 Orange 12 2010
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 11 školenie - sociálne poistenie
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 10 školenie - daň zo závislej činnosti
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6/18
|
Faktúry dodávateľské Jún 2018
|
12 983.64 |
s DPH |
30,06,2018 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
02.07.2018 |